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2018年度 寧夏回族自治區供銷合作社聯合社部門 決 算

來源: 日期: 2019-08-08 17:29:28

2018年度

寧夏回族自治區供銷合作社聯合社部門

目錄

第一部分  部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

(二)政府采購情況說明

(三)國有資產占有使用情況說明

(四)預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  單位概況

一、部門職責

寧夏供銷合作社聯合社是經自治區人民政府授權,負責全區供銷合作社系統行業發展規劃、履行指導、協調、服務和監督職能的自治區政府直屬事業單位。主要有以下職能:

(一)貫徹實施有關法律、法規、規章,執行中央、國務院和自治區黨委、政府有關農村合作經濟的方針、政策及中華全國供銷合作總社的工作部署和規劃;擬訂合作經濟的中長期發展規劃和年度計劃。

(二)指導寧夏農村合作經濟組織聯合會和寧夏農民經紀人協會的工作。

(三)按照授權,對重要農業生產資料、再生資源及其他商品的經營進行組織、協調和監督;負責國家農業生產資料、棉花的儲備工作。

(四)向自治區人民政府和有關部門反映合作經濟組織及其成員的意見和要求,維護合作經濟組織的合法權益。

(五)指導成員社的組織建設,促進基層社加強民主管理,密切同社員的聯系,協調成員社之間的關系,發揮群體聯合優勢。

(六)指導農村合作經濟組織和農村各種民間流通組織建設并提供網絡及信息服務,參與農業產業化經營的工作,

參與農村綜合服務體系建設;承擔供銷合作社系統科技開發、技術引進和推廣應用工作。

(七)管理運營本級社有資產,對出資企業行使出資人職責。

(八)承辦自治區人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置

從決算單位構成看,寧夏供銷合作社聯合社部門決算屬一級單位決算,無二級單位。

第二部分  2018年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

公開部門:寧夏回族自治區供銷合作社聯合社

金額單位:元

收入

支出

項目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

欄次

1

欄次

2

一、財政撥款收入

1

62,648,224.21

一、一般公共服務支出

28

0.00

其中:政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上級補助收入

3

0.00

三、國防支出

30

0.00

三、事業收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、經營收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附屬單位上繳收入

6

0.00

六、科學技術支出

33

0.00

六、其他收入

7

197,068.45

七、文化體育與傳媒支出

34

0.00

8

八、社會保障和就業支出

35

3134455.00

9

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

474900.00

10

十、節能環保支出

37

0.00

11

十一、城鄉社區支出

38

0.00

12

十二、農林水支出

39

0.00

13

十三、交通運輸支出

40

0.00

14

十四、資源勘探信息等支出

41

0.00

15

十五、商業服務業等支出

42

58766342.13

16

十六、金融支出

43

0.00

17

十七、援助其他地區支出

44

0.00

18

十八、國土海洋氣象等支出

45

0.00

19

十九、住房保障支出

46

635679.64

20

二十、糧油物資儲備支出

47

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

22

二十二、債務還本支出

49

0.00

23

二十三、債務付息支出

50

0.00

本年收入合計

24

62,845,292.66

本年支出合計

51

63,011,376.77

用事業基金彌補收支差額

25

0.00

結余分配

52

年初結轉和結余

26

1,028,401.47

年末結轉和結余

53

862,317.36

總計

27

63,873,694.13

總計

54

63,873,694.13

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01表

收入決算表

公開02表

公開部門:寧夏回族自治區供銷合作社聯合社

金額單位:元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

62,845,292.66

62,648,224.21

0.00

0.00

0.00

0.00

197,068.45

208

社會保障和就業支出

3,408,155.00

3,408,155.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

3,408,155.00

3,408,155.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

未歸口管理的行政單位離退休

2,450,155.00

2,450,155.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

684,300.00

684,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

273,700.00

273,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

474,900.00

474,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

474,900.00

474,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫療

273,700.00

273,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公務員醫療補助

201,200.00

201,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商業服務業等支出

58,326,558.02

58,129,489.57

0.00

0.00

0.00

0.00

197,068.45

21602

商業流通事務

58,326,558.02

58,129,489.57

0.00

0.00

0.00

0.00

197,068.45

2160201

行政運行

7,583,758.02

7,386,689.57

0.00

0.00

0.00

0.00

197,068.45

2160202

一般行政管理事務

742,800.00

742,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160299

其他商業流通事務支出

50,000,000.00

50,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

635,679.64

635,679.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

635,679.64

635,679.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

488,979.64

488,979.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

購房補貼

146,700.00

146,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況,數據取自財決03表

支出決算表

公開03表

公開部門:寧夏回族自治區供銷合作社聯合社

金額單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

63,011,376.77

11,970,576.77

51,040,800.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

3,134,455.00

3,134,455.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

3,134,455.00

3,134,455.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

未歸口管理的行政單位離退休

2,450,155.00

2,450,155.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

684,300.00

684,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

474,900.00

474,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

474,900.00

474,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫療

273,700.00

273,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公務員醫療補助

201,200.00

201,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商業服務業等支出

58,766,342.13

7,725,542.13

51,040,800.00

0.00

0.00

0.00

21602

商業流通事務

58,766,342.13

7,725,542.13

51,040,800.00

0.00

0.00

0.00

2160201

行政運行

7,725,542.13

7,725,542.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2160202

一般行政管理事務

1,040,800.00

0.00

1,040,800.00

0.00

0.00

0.00

2160299

其他商業流通事務支出

50,000,000.00

0.00

50,000,000.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

635,679.64

635,679.64

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

635,679.64

635,679.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

488,979.64

488,979.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

購房補貼

146,700.00

146,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項支出情況,數據取自財決04表

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

公開部門:寧夏回族自治區供銷合作社聯合社

金額單位:元

收     入

支     出

項    目

行次

決算數

目(按功能分類)

行次

決算數

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄    次

1

欄    次

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

62,648,224.21

一、一般公共服務支出

29

0.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

0.00

3

三、國防支出

31

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

32

0.00

0.00

5

五、教育支出

33

0.00

0.00

6

六、科學技術支出

34

0.00

0.00

7

七、文化體育與傳媒支出

35

0.00

0.00

8

八、社會保障和就業支出

36

3134455.00

0.00

9

九、醫療衛生與計劃生育支出

37

474900.00

0.00

10

十、節能環保支出

38

0.00

0.00

11

十一、城鄉社區支出

39

0.00

0.00

12

十二、農林水支出

40

0.00

0.00

13

十三、交通運輸支出

41

0.00

0.00

14

十四、資源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

15

十五、商業服務業等支出

43

58630435.37

0.00

16

十六、金融支出

44

0.00

0.00

17

十七、援助其他地區支出

45

0.00

0.00

18

十八、國土海洋氣象等支出

46

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

47

635679.64

0.00

20

二十、糧油物資儲備支出

48

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

49

0.00

0.00

22

二十二、債務還本支出

50

0.00

0.00

23

二十三、債務付息支出

51

0.00

0.00

本年收入合計

24

62,648,224.21

本年支出合計

52

62,875,470.01

0.00

年初財政撥款結轉和結余

25

887,898.10

年末財政撥款結轉和結余

53

660,652.30

0.00

一、一般公共預算財政撥款

26

887,898.10

54

二、政府性基金預算財政撥款

27

0.00

55

28

63,536,122.31

56

63,536,122.31

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01-1表

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05表

公開部門:寧夏回族自治區供銷合作社聯合社

金額單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

62,875,470.01

11,834,670.01

51,040,800.00

208

社會保障和就業支出

3,134,455.00

3,134,455.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

3,134,455.00

3,134,455.00

0.00

2080504

未歸口管理的行政單位離退休

2,450,155.00

2,450,155.00

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

684,300.00

684,300.00

0.00

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

474,900.00

474,900.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

474,900.00

474,900.00

0.00

2101101

行政單位醫療

273,700.00

273,700.00

0.00

2101103

公務員醫療補助

201,200.00

201,200.00

0.00

216

商業服務業等支出

58,630,435.37

7,589,635.37

51,040,800.00

21602

商業流通事務

58,630,435.37

7,589,635.37

51,040,800.00

2160201

行政運行

7,589,635.37

7,589,635.37

0.00

2160202

一般行政管理事務

1,040,800.00

0.00

1,040,800.00

2160299

其他商業流通事務支出

50,000,000.00

0.00

50,000,000.00

221

住房保障支出

635,679.64

635,679.64

0.00

22102

住房改革支出

635,679.64

635,679.64

0.00

2210201

住房公積金

488,979.64

488,979.64

0.00

2210203

購房補貼

146,700.00

146,700.00

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況,數據取自財決07表

一般公共預算財政撥款基本支出決算表  公開06表

公開部門:

寧夏回族自治區供銷合作社聯合社

單位:元

經濟分類

科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類

科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類

科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

7906554.95

302

商品和服務支出

1458830.06

310

資本性支出

41429.00

30101

基本工資

2317684.00

30201

辦公費

118204.40

31001

房屋建筑物購建

0.00

30102

津貼補貼

1787804.57

30202

印刷費

14977.00

31002

辦公設備購置

23429.00

30103

獎金

1332955.00

30203

咨詢費

0.00

31003

專用設備購置

0.00

30106

伙食補助費

0.00

30204

手續費

543.40

31005

基礎設施建設

0.00

30107

績效工資

0.00

30205

水費

22320.00

31006

大型修繕

0.00

30108

機關事業單位基本養老保險費

684300.00

30206

電費

38414.60

31007

信息網絡及軟件購置更新

0.00

30109

職業年金繳費

0.00

30207

郵電費

61027.51

31008

物資儲備

0.00

30110

職工基本醫療保險繳費

273700.00

30208

取暖費

30000.00

31009

土地補償

0.00

30111

公務員醫療補助繳費

201200.00

30209

物業管理費

112503.80

31010

安置補助

0.00

30112

其他社會保障繳費

69445.24

30211

差旅費

34189.00

31011

地上附著物和青苗補償

0.00

30113

住房公積金

488979.64

30212

因公出國(境)費用

0.00

31012

拆遷補償

0.00

30114

醫療費

20000.00

30213

維修(護)費

14765.33

31013

公務用車購置

0.00

30199

其他工資福利支出

730486.50

30214

租賃費

0.00

31019

其他交通工具購置

0.00

303

對個人和家庭的補助

2427856.00

30215

會議費

8509.00

31021

文物和陳列品購置

0.00

30301

離休費

310174.00

30216

培訓費

123065.73

31022

無形資產購置

18000

30302

退休費

889346.00

30217

公務招待費

5281.00

31099

其他資本性支出

0.00

30303

退職(役)費

0.00

30218

專用材料費

0.00

312

對企業補助

0.00

30304

撫恤金

927796.00

30224

被裝購置費

0.00

31201

資本金注入

0.00

30305

生活補助

10560.00

30225

專用燃料費

0.00

31203

政府投資基金股權投資

0.00

30306

救濟費

0.00

30226

勞務費

21771.26

31204

費用補貼

0.00

30307

醫療費補助

281800.00

30227

委托業務費

0.00

31205

利息補貼

0.00

30308

助學金

0.00

30228

工會經費

44777.45

31299

其他對企業補助

0.00

30309

獎勵金

1550.00

30229

福利費

4080.00

313

對社會保障基金補助

0.00

30310

個人農業生產補貼

0.00

30231

公務用車運行維護費

49942.95

31302

對社會保險基金補助

0.00

30399

對其他個人和家庭的補助支出

6630.00

30239

其他交通費用

544090.00

31303

補充全國社會保障基金

0.00

30240

稅金及附加費用

0.00

399

其他支出

0.00

30299

其他商品和服務支出

210367.63

39906

贈與

0.00

307

債務利息及費用支出

0.00

39907

國家賠償費用支出

0.00

30701

國內債務付息

0.00

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00

30702

國外債務付息

0.00

39999

其他支出

0.00

30703

國內債務發行費用

0.00

30704

國外債務發行費用

0.00

人員經費合計

10334410.95

公用經費合計

1500259.06

合計

11834670.01

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況,數據取自財決08-1表。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

公開07表

公開部門:寧夏回族自治區供銷合作社聯合社

金額單位:元

2018年度預算數

2018年度決算數

合計

公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

160000

50000.00

80,000.00

0

80,000.00

30,000.00

55,223.95

0

49,942.95

0

49,942.95

5,281.00

注:2018年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出,數據取自CS05表。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

公開部門:寧夏回族自治區供銷合作社聯合社

金額單位:元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉結余情況,數據取自財決09表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計 62845292.66 元,支出總計 63011376.77元。與上年相比,收入增加 395630.22 元,增長 0.6 %,主要原因是2018年增資。支出減少 47322601.10 元,下降43%,主要原因是2017年支付“追加自治區供銷社市縣供銷社政策性掛賬資 48564000.00 元。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計 62845292.66 元,其中:財政撥款收入 62648224.21元,占 99.7%;其他收入 197068.45  元,占 0.3 %。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計 63011376.77元,其中:基本支出   11970576.77元,占19%;項目支出 51040800.00 元,占 81 %。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計 62648224.21元,支出總計 62875470.01元。與上年相比,財政撥款收入增加 499278.16 元,增長0.8%,主要原因是2018年增資。支出減少 43825632.04 元,下降41%,主要原因是2017年支付“追加自治區供銷社市縣供銷社政策性掛賬資金 48564000.00 元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出 62875470.01 元,占本年支出合計的 99.78 %。與上年相比,一般公共預算財政撥款支出減少 43825632.04 元,下降 41 %,主要原因是2017年支付“追加自治區供銷社市縣供銷社政策性掛賬資金 48564000.00 元。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出 62875470.01元,主要用于以下方面:醫療衛生與計劃生育支出 474900.00元,占 0.76 %;商品服務業等支出 58630435.37 元,占 93.25%;社會保障和就業(類)支出 3134455.00 元,占  4.99%;住房保障(類)支出 635679.64元,占1%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為   60928300.00元(剔除由財政直接撥付給企業的化肥儲備經費3400000.00元),支出決算為 62875470.01元,完成年初預算的103%,其中:

1.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為 273700.00 元,支出決算為 273700.00元,完成年初預算的100 %。

2.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為 201200.00 元,支出決算為 201200.00元,完成年初預算的100%。

3.商品服務業等支出(類)商業流通事務(款)行政運行(項)。年初預算為6836400.00元,支出決算為 7589635.37 元,完成年初預算的111%,決算數大于預算數的主要原因是在職人員工資及津補貼增加追加2017-2018年未休公休假補貼。  

4.商品服務業等支出(類)商業流通事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為 510000.00元,支出決算為1040800.00 元,完成年初預算的204%,決算數大于預算數的主要原因本年追加自治區供銷社交通事故賠償經費 232800.00元,上年追加自治區供銷社辦公場所搬家經費結余 298000.00元,在本年支付。

5.商品服務業等支出(類)商業流通事務(款) 其他商業流通事務支出(項)。年初預算為 50000000.00元,支出決算為 50000000.00 元,完成年初預算的 100%。

6.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預算為1549500.00元,支出決算為 2450155.00 元,完成年初預算的 125 %,決算數大于預算數的主要原因離休人員工資減少 114526.00退休人員民族團結獎及文明城市獎等增加 86640.00;追加撫恤金及喪葬費 927796.00元。

7.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為 684300元,支出決算為 684300 元,完成年初預算的 100 %。

8.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為 2737000.00元,支出決算為 0元,完成年初預算的 -100 %,尚未繳納,結余下年。

9.住房保障支(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為 452800.00元,支出決算為 488979.64元,完成年初預算的 108 %,決算數大于預算數的主要原因是追加增資部分應繳公積金36179.64元。

10.住房保障支(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。年初預算為146700.00元,支出決算為 146700.00元,完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經濟分類填列到款級科目)

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出11834670.01元,其中:人員經費 10334410.95元,公用經費 1500259.06  支出具體情況如下: 

1.工資福利支出 7906554.95 元,較年初預算數增加 489354.95 元,增長 6.6 %,主要原因是在職人員工資及津補貼支出增加470311.00 元,追加2017-2018年未休公休假補貼112956.00 ;較上年決算數增加 1543509.73 元,增長24.26%。

2.商品和服務支出 1458830.06元,較年初預算數減少9469.94 元  下降 0.6 %,基本持平;較上年決算數增加21079.28元,增長1.47%。

3.對個人和家庭的補助 2427856.00元,較年初預算數增加905056.00元,增長58%,主要原因是離休人員工資減少 114526.00退休人員民族團結獎及文明城市獎等增加 86640.00;追加撫恤金及喪葬費 927796.00元。較上年決算數減少 391083.55元,下降 13.87%。

4.其他資本性支出41429.00元,較年初預算數增31429.00 元,增長 314%,主要原因是2018年購置清華紫光儀7臺、臺式機一臺、監視器一臺、數碼相機一臺;較上年決算數增加 39759元,增長238 %。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算體情況說明

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為160000元,支出決算為55223.95元,完成年初預算的 34.50 %。與上年相比,減少 81378.95元,下降 59.57%,決算數小于年初預算數的主要原因是2018年沒有發生因公出國(境)費用。

(二)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出占 0 %;公務用車購置及運行費支出占 90.40 %;公務接待費支出占 9.60 %。具體情況如下:

1.因公出國(境)費年初預算為 50000 ,支出決算為 0 完成年初預算的 0 %;比年減少 24992.84 決算數小于年初預算數的主要原因是全年因公出國(境)團組數 0 個,因公出國(境)人次數 0 人。

2.公務用車購置及運行維護費年初預算為 80000 元,支出決算為 49942.95 元,完成年初預算的 62.43 %;比上年減少 55483.11 元,下降 52.62 %。決算數小于年初預算數的主要原因是主要原因是本年車輛維修費較上年減少 33659.00 元,燃油費較上年減少 21755.57元。其中:公務用車購置費支出為 0 元,公務用車運行維護費支出 49942.95 元,主要用于主要用于車輛保險、維修養護及燃油等支出。一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數 0  輛,公務用車保有量為 2 輛。

3.公務接待費年初預算為 30000元,支出決算為5281.00元,完成年初預算的 17.60 %;比上年減少 24719.00元,下降82.39%。決算數小于年初預算數的主要原因是本年接待批次及人數同比均有所下降,公務接待批次較上年減少4次,接待人數較上年減少24人。其中: 國內接待費支出 5281.00元,主要用于接待中華全國供銷總社主任一行10人(含陪同人員)來寧調研費用2960.00元,接待青海省供銷社及西藏供銷社主任來寧調研人員各1次,接待人數(含陪同人員)15人,接待費用2321.00元。國(境)外接待費支出 0 元。全年國內公務接待批次  2 個,國內公務接待人次25人,國(境)外公務接待批次0個,國(境)外公務接待人次0人。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末結轉和結余0元,較上年決算數增加(減少)0元,增長(下降)0%。 

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明(此數據應與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和進行核對

2018年度本部門機關運行經費年初預算為 1478300  元,支出決算為 1500259.06元,完成年初預算的101 %;比上年增加 60838.28 元,增長 4.2 %。決算數與預算數基本持平。

(二)政府采購情況說明

2018年度本部門政府采購預算 308000 元,支出決算總額 300549.00元,完成年初預算的 97.58 %。其中:政府采購貨物預算 308000 元,支出決算總額 300549.00元,完成年初預算的 97.58 %。政府采購工程預算0元,支出決算總額0元。政府采購服務預算0元,支出決算總額0元。

(三)國有資產占有使用情況說明

截至2018年12月31日,本部門(單位)房屋面積0平方米,共有車輛2輛,其中:領導干部用車1輛、一般公務用車1輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求,本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目3個,二級項目0個,共涉及資金  5365.07元,占一般公共預算項目支出總額的100 %。

共組織對“2018年度自治區化肥淡季儲備資金”“綜合改革股權投入資金”等2個項目開展了重點績效自評,涉及一般公共預算支出5314.07元。該兩個項目分別委托寧夏瑞衡聯合會計師事務所、北京中瑞誠會計師事務所等第三方機構開展績效評價。從評價情況來看,“2018年度自治區化肥淡季儲備資金”通過選取符合要求的承儲企業對春耕常用的尿素、磷酸二銨、高濃度復合肥在2017年10月至2018年3月期間進行商業儲備,對儲備企業就該項目的融資進行貼息,以此實現平抑價格,降低成本,使春耕期間化肥市場價能達到農民預期價格,保證肥料供應需求,為農業實現平衡施肥、節本增效、可持續發展奠定基礎。“綜合改革股權投入資金”投資了9家農業產業化龍頭企業、2家區供銷社社屬企業、18家市、縣(區)供銷社企業組織實施現代農業社會化服務體系和新型基層組織體系建設,建設“企業引領型”現代農業社會化服務中心9個,恢復基層供銷社18個,各級供銷社圍繞“耕、種、管、收、儲、加、銷”等環節,逐步拓寬農業社會化服務領域,全系統農業社會化服務面積達到18萬畝,農產品加工、存儲、交易等能力均有明顯提升。

2.以部門為主體開展的重點績效項目評價結果。對2018年度一般公共預算3個項目支出績效自評結果全部在區供銷社網站進行了公開。“綜合改革股權投入資金”項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,該項目績效自評得分為97分。項目全年預算數為5000萬元,執行數為5000萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是建成“企業引領型”現代農業社會化服務中心9個,恢復基層供銷社18個;二是新增農產品加工能力5.5萬噸、農產品存儲能力2.8萬噸、農產品交易量15.6萬噸,實現產值4.57億元;三是服務帶動農戶7.58萬戶,增加農民就業2420人,實現助農增收9019萬元。發現的問題及原因:一是層供銷社尚在恢復之中,受資金、技術、人才等制約,開展農業社會化服務的能力還有待提高;二是“企業引領型”現代農業社會化服務中心側重農產品的收購、加工、銷售等產后服務,與農業生產主體的利益聯結還需繼續加強;三是財政預算資金采用股權投資形式,被投資企業的經營管理直接影響資金安全。下一步改進措施:一是通過產權合作、資本合作、土地合作等方式,深化與農民經紀人、經營大戶等的聯合,加快恢復基層供銷社,提升服務能力;二是引導系統內企業積極領辦產業聯合體、合作社等,將服務領域更多向產前、產中延伸,不斷密切與農業生產主體的利益聯結;三是加強財政預算資金投后監管,確保資金安全及效益發揮。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款收入:指自治區財政當年撥付的資金。

(二)其他收入:指除上述規定范圍以外的各項收入。  

(三)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金和支出預算工作目標已完成,或由于受政策變化、計劃調整等因素影響工作終止,當年剩余的資金。

二、支出科目

(一)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款):指自治區供銷合作社本級用于離退休人員的經費以及為離退休人員提供管理服務工作的離退休干部管理機構的支出。

(二)商業服務業等支出(類)商業流通事務(款):指自治區供銷合作社本級用于保障機構正常運轉的基本支出、為完成特定工作任務和事業發展目標發生的專項業務工作支出及新農村現代流通服務網絡等方面的支出。

(三)住房保障支出(類)住房改革支出(款):指自治區供銷合作社本級按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。
(四)糧油物資儲備支出(類)重要商品儲備(款):指自治區供銷合作社用于化肥等重要商品專項儲備方面的支出。

(五)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

三、支出性質

(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政公共任務和事業發展目標所發生的支出。

(三)“三公”經費支出:是指本部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:

1.因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2.公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

3.公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(四)機關運行經費:指為保障單位(實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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